东莞川东电子科技有限公司“年度经营计划与预算”项目案例

2021-06-15

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一、公司信息

东莞川东电子科技有限公司，位于东莞市石碣镇四甲西河工业区，是集产品研发、模具开发、注塑喷印、成品装配于一体的综合性制造企业，于2009年更名为东莞市川东电子科技有限公司；全厂总人数400余人，厂房占地面积3800平方米；其公司是内资独资企业，主要从事产品研发、模具制造、注塑加工、喷油丝印、烫金高周波、成品組裝等一体系专业制造厂商，公司采用先进技术软体，PRO/E、CAD/CAW/CAM UNIGRADEPHICS CAD设计，生产制造设备齐全，技术精密先进。

二、项目背景

1、公司业绩增长缓慢，生产效率低，人均产值低；

2、物料损耗比率高，物料成本占比过高；

3、公司没有预算机制，只有财务报表

4、部门管理流程职责、职能、建立不完善，部分流程过于精简，缺乏实际操作性及追溯性；

5、缺乏有效的跨部门沟，异常解决协调能力；

6、每个部门只完成自己的职能事物，不关注公司经营指标

三、项目实施过程

1、竞争战略：客户需求的理解，客户购买动机决策流程，竞争对手调查，产业竞争分析，明确竞争策略；

2、销售业绩复盘，客户、产品、领域、销量、毛利；

3、销售目标与销售策略设定、年度经营计划、各职能目标设定；

4、经营预算与财务预算设定；

5、组织架构人才盘点，资源复盘；

6、经营目标与绩效系统；

7、年度经营计划与全面预算复盘体系

四、项目实施成效

1、营业额总产值提升156%

2、人均产值提升125%

3、公司沉淀了一套人才培养复制模式

4、公司培养了12名经营管理人才,20名中高层干部

5、沉淀了一套经营制定与分解模式，实现公司经营目标实现

6、沉淀一套预算管理模式，提升了公司经营能力

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