东莞市粤信塑胶模具制品有限公司“年度经营计划与预算”项目案例

2021-06-15

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一、公司信息

东莞市粤信塑胶模具制品有限公司2008年成立于广东省东莞市，主营双色模具、精密机壳模具制作及双色、精密零件注塑加工。现公司员工共计200余人，主要承接视听产品、手机、打印机、照相机、平板电脑、空调配件、汽车零件等电器机壳、机芯和工业仪器、仪表的模具设计和生产加工。曾经承制诺基亚、摩托罗拉、 AT&T；日本 OKI 、JVC 、佳能、柯尼卡美能达、三洋、爱普生、韩国 LG 、三星、香港伟易达、权智。国内：步步高、金宝、格力、海尔、美的、一汽丰田、读书郎、华为、中兴、联想、新大陆、格尔翰、中海达等多家企业的产品模具。

二、项目背景

1、企业业绩增长缓慢，利润持续下滑

2、组织职能不完整，职责定义不清

3、产品质量不稳定，订单交付周期长

4、公司没有预算机制，只有财务报表

5、各部门只完成自己的职能事物，不关注公司经营指标

6、库存呆滞多，库存周转慢

7、生产现场凌乱、工序不合理、浪费大、产值低

8、物料采购周期长、来料品质合理率低、供应商管理失控

9、运营部门整体疲于欠货交付问题，长期处于救火状态，对公司经营业绩关注过少

三、项目实施过程

1、区域市场及客户需求理解、竞品、竞争对手调查、分析，明确产品及市场竞争策略；

2、客户分析、客户定位、客户价值分析与客户分级管理，明确重点客户及客户管理策略；

3、构建产品规划、产品定位、产品开发与产品运营管理，提升产品价值力；

4、销售目标与销售策略设定、年度经营计划、各职能目标设定；

5、全面预算体系构建：根据战略、经营计划分解情况，梳理公司费用科目，预算模式设计，推行全面预算管理体系；

6、年度经营计划与经营落地支撑体系的建设：战略研讨模式、战略发布模式、月度绩效会模式、日稽核会模式、经营周例会模式、中心周会模式、季度总结会、半年度与年度总结会模式、组织自运营模式等

四、项目实施成效

1、经营业绩持续改善，营业额提升78%

2、利润率增长2.76%

3、人均产值提升96%

4、计划达成率提升45%

5、库存周转率提升34。2%

6、沉淀了一套经营经营制定与分解模式和预算管理模式

5、搭建了人才引进与培养机制，培养了经营管理人才8人，中层干部12人

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