河源勇艺达科技有限公司“年度经营计划与预算”项目案例

2021-06-15

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一、公司信息

河源勇艺达科技有限公司是一家专业从事精密模具、注塑、喷涂的开发、设计、制造，且集销售、技术服务于一体的大型企业，成为2003年建立的深圳勇艺达强大的生产基地，河源勇艺达拥有自己的科技园，占地面积约18万平方米，总投资约2亿八千万元，公司生产车间现设有工模车间、注塑车间、自动喷涂车间、组装车间。勇艺达现拥有满足客户需求的标准化和规模化的开发机构人员、大型规模的模具制作加工机械、高精密的注塑车间、一条先进的日本无尘自动喷涂设备及拥有万级净化车间，积累了多年的具有行业内高水平的塑胶表面处理经验及工艺。公司主要产品相机&DV外壳、手机外壳、网卡壳及医疗器械等生产。

二、项目背景

1、公司没有预算管理体系，

2、生产效率不高，人均产值无法持续提升

3、公司没做经营计划，各部门目标不统一，方向不明确

4、组织职能不完整，职责定义不清

5、项目管理过程跨部门沟通效率低，解决问题慢，项目周期长

6、采购、计划、供应商信息对接复杂，信息共享滞后

7、库存结构，畅销产品结构，需求结构不匹配,导致畅销产品欠货,新品上市后就出现欠货或呆滞

8、公司战略不清晰，经营目标无法实现

三、项目实施过程

1、2020年经营目标规划；

2、2020年经营计划与预算管理；

3、组织设计与关键能力匹配；

4、人力规划与关键岗位分析；

5、支撑经营计划资源复盘规划；

6、关键业务流程优化；

7、经营目标实现模式固化；

8、月度经营预算与经营分析；

9、组织能力持续优化改善。

四、项目实施成效

1、营业额总产值提升130%

2、人均产值提升100%

3、订单准交率提升39%

4、物料齐套率提升32%

5、库存周转率提升53%

6、沉淀了一套人才培养复制模式

7、培养了8名经营管理人才,16名中高层干部

8、梳理了一套完整的业务流程，提升了公司业务作战能力

9、沉淀一套年度经营计划与预算管理模式，提升了公司持续盈利能力

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