深圳勤基科技有限公司“年度经营计划与预算”项目案例

2021-06-15

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一、公司信息

勤基集团有限公司1997年始创于香港特别行政区，注册资本5000万元。集团下属三个运营中心，在大中华区设有７个分支机构。深圳勤基科技有限公司为分销贸易的运营核心，下属深圳市勤基电子有限公司、香港勤创电子有限公司、上海勤申电子有限公司。该运营中心设PCB事业部和半导体事业部。PCB事业部对全球销售PCB及其相关服务、目前品种涉及４－４２层线路板、FPC、软硬结合板、特氟隆、铝基等金属基材电路板。半导体事业部以代理销售二三极管、电源管理IC、MOS管及保险丝为主，现拥有PANJIT、KEC、UTC、STAR SEA、CONQUER等产品的代理权。随着事业部的不断发展，半导体事业部开始逐步为客户提供整体技术解决方案。

二、项目背景

1、企业业绩增长缓慢

2、公司没有预算管理体系，利润持续下滑

3、每个部门只完成自己的职能事物，不关注公司经营指标

4、团队执行力以及解决问题能力弱

5、订单交付周期长

6、运营部门整体疲于欠货交付问题，长期处于救火状态，对公司经营业绩关注过少

7、企业数据体系未构建成型，经营管理决策大多依赖高层感觉

三、项目实施过程

1、2019年度经营管理目标复盘

2、2020年经营策略与计划

3、各部门经营计划与预算

4、组织设计与人力资源规划

5、精益生产管理推行

6、备货系统的构建

7、供应链管理模式优化

8、团队能力打造

9、经营管理系统的构建

四、项目实施成效

1、经营业绩持续改善，营业额提升108%

2、生产效率持续提升，订单准交率提升到94.7%

3、建立了优秀供应商长期合作机制

4、沉淀了一套经营制定与分解模式，实现公司经营目标实现

5、构建了公司内部人才培养系统，成立优秀班组长培训班、核心骨干培训班、培养了中层干部10人，高层干部6名

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