东莞市时兴家具制造有限公司“经营计划与全面预算”项目案例

2021-08-03

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一、公司信息

东莞市时兴家具制造有限公司创建于1983年，专业化生产实木，板式系列家具，产品畅销国内、美国、欧盟、日本等国内外市场，成为宜家家具（IKEA）和林氏等国内外家具生产供应商。占地面积15万平方米，生产车间10万多平方米，员工1000多人，拥有先进的板式家具生产线和实木家具生产线，全套引进德国、意大利、台湾进口及国产设备生产精美家具。公司坚信“先进设备、精细工艺、优质材料、高效管理”是生产精美高档家具的元素。

二、项目背景

1、公司业绩增长缓慢，生产效率低，人均产值低；

2、公司没有预算管理体系，利润持续下滑

3、每个部门只完成自己的职能事物，不关注公司经营指标

4、团队执行力以及解决问题能力弱

5、公司没做经营计划，各部门目标不统一，方向不明确

6、运营部门整体疲于欠货交付问题，长期处于救火状态，对公司经营业绩关注过少

7、企业数据体系未构建成型，经营管理决策大多依赖高层感觉

三、项目实施过程

1、2019年度经营管理目标复盘

2、2020年经营策略与计划

3、各部门经营计划与预算

4、组织设计与人力资源规划

5、精益生产管理推行

6、备货系统的构建

7、供应链管理模式优化

8、团队能力打造

9、经营管理系统的构建

四、项目实施成效

1、经营业绩持续改善，营业额提升59%

2、利润率增长2.36%

3、人均产值提升43%

4、计划达成率提升34%

5、库存周转率提升31%

6、沉淀了一套经营经营制定与分解模式和预算管理模式

7、构建了公司内部人才培养系统，成立基层班组长培训班、核心骨干培训班、培养了中层干部10人，高层干部6名

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