中山新特丽照明电器有限公司-年度经营计划与预算管理

2021-05-14

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一、公司介绍

　　中山新特丽照明电器有限公司隶属于香港新特丽国际投资有限公司，新特丽照明始创于1996年，在中国的投资已突破叁仟万美元，占地近120亩，员工逾千人，具国内良好条件的生产厂房及办公大楼面积超过11万平方米，是中国较具规模的灯饰研发制造商之一。

　　中山新特丽照明电器有限公司拥有一批专业灯饰产品研发顾问和生产工艺管理人员，共同打造高品质的家居、酒店、办公及商业照明产品，秉承“做灯饰界的索尼”的目标，以ISO9001:2000国际质量体系、国际电工灯具产品标准和国家灯具产品标准作为产品研发、制造和质量控制检验标准，其产品先后获得德国、英国、意大利、瑞典、美国、加拿大、日本等世界多数发达国家产品认证，以及中国国家CCC强制证。

二、项目背景

　　改善前企业问题点

　　1看似业绩在增长，但公司利润没有增长，人均产值下滑

　　2年度目标不清晰，只有把营业额目标当成年度经营目标

　　3未制定实现经营目标的路径和行动计划

　　4未指定高、中、基层的激励机制

　　5未进行过程的总结和复盘

　　6无预算管理机制，只关注管理层职能事务，不关注经营结果

　　7未实行月度预算管理，采用的是先做后算，月度收入成本利润不受控

三、项目实施过程

　　第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段第五阶段

　　企业现状调研战略目标与经营策略经营计划与预算管理经营目标与绩效管理经营目标执行体系

　　1公司战略规划战略目标及路径营销经营计划制定战略目标发布会季、月经营计划

　　2竞争战略分析年度经营目标产品经营计划制定年度经营计划与预

　　算发布会季、月预算预测

　　3营销战略分析年度经营策略预算数据分析各部门目标分解年度经营总结会

　　4产品战略分析公司级计划与预算目标与资源配置各部门签责任状半年度经营分析会

　　5战略目标分析公司级重大举措预算模版培训新的组织结构与任

　　命书发布会经营者系统培养

　　6调研总结报告公司级职能定位年度预算发布策划核心高管激励

　　机制、绩效机制下年度经营计划与预算

四、项目实施成效

　　改善成果

　　1业绩增长46.2%

　　2毛利率增长6.3%

　　3人均产值增长48.6%

　　4库存周转天数下降49.6%

　　5沉淀了一套年度经营计划与预算管理模式

　　6培养了经营人才10人

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