中山市顶固金属制品有限公司-年度经营计划

2021-05-14

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一、公司介绍

　　2002年12月，中山市顶固金属制品有限公司正式成立。

　　目前，顶固已完成北京、中山，并已筹建成都、昆山共四大制造基地，配备有三条国际德国板式家具生产线、两条进口生态门系列生产线、一条精密液压门控系列生产线及成套的五金锁具、精密模具数控生产线等，年产能数以千万。

　　公司注重产品研发与技术创新，长期与中山大学、江西财经大学、南京理工学院等多所高校开展校企合作，共同开发高新技术产品和创新管理技术。

二、项目背景

　　改善前企业问题点

　　1看似业绩在增长，但公司利润没有增长，人均产值下滑

　　2年度目标不清晰，只有把营业额目标当成年度经营目标

　　3未制定实现经营目标的路径和行动计划

　　4未指定高、中、基层的激励机制

　　5未进行过程的总结和复盘

　　6无预算管理机制，只关注管理层职能事务，不关注经营结果

三、项目实施过程

　　第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段第五阶段

　　企业现状调研战略目标与经营策略经营计划与预算管理经营目标与绩效管理经营目标执行体系

　　1公司战略规划战略目标及路径营销经营计划制定战略目标发布会季、月经营计划

　　2竞争战略分析年度经营目标产品经营计划制定年度经营计划与预

　　算发布会季、月预算预测

　　3营销战略分析年度经营策略预算数据分析各部门目标分解年度经营总结会

　　4产品战略分析公司级计划与预算目标与资源配置各部门签责任状半年度经营分析会

　　5战略目标分析公司级重大举措预算模版培训新的组织结构与任

　　命书发布会经营者系统培养

　　6调研总结报告公司级职能定位年度预算发布策划核心高管激励机制、绩效机制下年度经营计划与预算

四、项目实施成效

　　改善成果

　　1业绩增长43.2%

　　2毛利率增长6.4%

　　3人均产值增长48.3%

　　4库存周转天数下降49.3%

　　5沉淀了一套年度经营计划与预算管理模式

　　6培养了经营人才12人

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