深圳市金雅顺家具有限公司“经营经营计划与预算管理 ”项目案例

2021-06-15

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一、公司信息

深圳市金雅顺家具有限公司是一家专门从事家具、家居产品、酒店用品、办公用品的设计、购销及其它国内商业、物资供销业的公司，历经几年技术锤炼现已居位于酒店家具行业的前列。金雅顺”以其完善的家具企业管理和优质的售后服务，成功的为数家豪华星级酒店、高级会所进行家具配套工程，并得到广大客户的好评与认可，如裕元花园酒店（五星）、大梅沙雅兰酒店（四星）、深圳廷苑大酒店（四星）、深圳迎宾馆等等，同时金雅顺家具已迈进国际市场如美国等国家都已有销售网络。

二、项目背景

1、生产效率低，人均产值低

2、公司业绩增长缓慢，利润持续下降

3、中基层干部执行力差，公司要求不能执行落地

4、公司没做经营计划，各部门目标不同意，方向不明确

5、项目管理过程跨部门沟通效率低，解决问题慢，项目周期长

6、每个部门只完成自己的职能工作，不关注公司经营结果

7、采购、计划、供应商信息对接复杂，信息共享滞后

8、公司没有预算机制，只有财务报表

三、项目实施过程

1、区域市场及客户需求理解、竞品、竞争对手调查、分析

2、销售目标与销售策略设定、年度经营计划、各职能目标设定；

3、组织设计与关键能力匹配；

4、人力规划与关键岗位分析；

5、支撑经营计划资源复盘规划；

6、经营预算与财务预算设定；

7、月度经营预算与经营分析；

8、年度经营计划与全面预算复盘体系。

四、项目实施成效

1. 人均产值提升37.8%

2. 营业额总产值提升39%

3. 订单准交率提升了29.6%

4. 物料齐套率提升57.2%

5. 库存周转天数缩短了17天

6. 沉淀了一套人才培养复制模式，培养了8名经营管理人才,23名基层班组长

7. 沉淀一套预算管理模式，提升了公司经营能力

8. 沉淀了一套经营目标制定与分解模式

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