深圳市华诚达精密工业有限公司“经营计划与全面预算”项目案例

2021-05-18

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一、公司信息

　　深圳市华诚达精密工业有限公司,是一家高新技术企业，拥有宽敞明亮无尘车间，专业为电子烟核心部件发热丝研发生产工厂，拥有完善科学管理体系，强大研发团队和产品的生产能力。

　　公司发热丝产品系列：进口/国产Ni200丝，钛丝，SS316L不锈钢丝，Kanthal发热丝，Cr20Ni80镍铬合金发热丝，克莱普顿（Clapton）麻花发热丝，大小功率发热丝，双发单引脚发热丝， DIY系列（RDA，RBA,RDTA)花式发热丝，全自动碰焊绕棉发热丝，打端子发热丝等，新品发热丝不断，也可以为你订特殊规格发热丝100%保密，也可来图来样为客户（ODM）生产。

深圳市华诚达精密工业有限公司.png

二、项目背景

　　1、公司没有预算机制，只有财务报表

　　2、生产效率不高，人均产值无法持续提升

　　3、公司没做经营计划，各部门目标不统一，方向不明确

　　4、组织职能不完整，职责定义不清

　　5、项目管理过程跨部门沟通效率低，解决问题慢，项目周期长

　　6、采购、计划、供应商信息对接复杂，信息共享滞后

三、项目实施过程

　　1、2019年度经营管理目标复盘

　　2、2020年经营策略与计划

　　3、销售目标与销售策略设定、年度经营计划、各职能目标设定；

　　4、构建经营预算与财务核算系统，用预算思维与财务核算思维支撑经营能力提升；

　　5、支撑经营计划资源复盘规划；

　　6、关键业务流程优化；

　　7、经营目标实现模式固化；

　　8、构建支撑经营目标实现的组织结构

四、项目实施成效

　　1、营业额总产值提升56%

　　2、利润率增长2.56%

　　3、订单交准率提升48%

　　4、人均产值提升75%

　　5、公司沉淀了一套人才培养复制模式

　　6、培养了经营管理人才8人，中层干部12人

　　7、沉淀了一套经营制定与分解模式，实现公司经营目标实现

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