顺成陶瓷集团携手远大方略落地《年度经营计划与全面预算》驻厂管理咨询项目

2021-05-11

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一、企业介绍

　　广东顺成陶瓷集团有限公司，始建于1998年，广东佛山，是中国大规模现代化建陶集团之一。集瓷砖设计、研发、生产、展示、销售、服务于一体。集团旗下拥有顺辉、王者、百特、美陶、骏程、森尼、BTP七大陶瓷品牌，营销及服务网络遍布全球，目前拥有超过9000家品牌专卖店，20000多家销售网点，完善的终端销售服务与工程服务体系。产品拥有“负离子陶瓷薄板利”、“防伪标识专利认证”等发明、实用新型、外观专利。涵盖陶瓷大板、陶瓷薄板、瓷抛砖、抛光砖、大理石瓷砖、全抛釉、仿古砖、微晶砖、内墙砖等品类。1300+种花色、规格齐全、1800×3600mm陶瓷大板、3.5mm陶瓷薄板、满足大型工程定制化需求。

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二、项目背景

　　1、集团及各子公司/事业部经营目标无法达成

　　2、公司非良性库存多，库存周转慢

　　3、制造中心订单下单集中超现产能负荷，准交率低

　　4、高管团队被日常事物牵制

　　5、新进人员存活率低，人才梯队建设与培养

　　6、公司没有预算管理体系，利润率持续下降

三、项目实施过程

　　1、梳理企业的经营模式与核心竞争力、

　　2、客户分析、客户定位、客户价值分析与客户分级管理，明确重点客户及客户管理策略；

　　3、构建经营预算与财务核算系统，用预算思维与财务核算思维支撑经营能力提升

　　4、销售目标与销售策略设定，明确各职能部门价值目标与目标实现支撑计划

　　5、梳理组织结构与实现人才盘点，优化支撑经营目标的人才资源预算与规划系统；

　　6、全面预算体系构建：根据战略、经营计划分解情况，梳理公司费用科目，预算模式设计，推行全面预算管理体系

四、项目实施成效

　　1、营业额增长34%

　　2、完善了人才体系，新进人员流失率下降了60%，培养了23名的经营管理人才。

　　3、直采订单准交率提升21%，产品平均交付周期缩短7天。

　　4、库存周转天数缩短38天，非良性库存结构下降13%，存货贬值金额占比下降20%

　　5、计划达成率提升了26.3%

　　6、运营中心的打造，担负起公司战略管理、经营管控、统筹协调和服务支持的职能，建立起数据化管理系统，为公司各项经营活动的正确开展提供了有力支持。

　　7、沉淀了一套经营目标制定与分解模式，提高了企业经营能力

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