东莞市若美电子携手远大方略落地《经营计划与全面预算》驻厂管理咨询项目

2021-05-11

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一、公司信息

　　东莞市若美电子科技有限公司创建于1999年，拥有现代化的生产车间和设备，公司主要生产高精度、高密度、高可靠性的双面及多面印刷线路板，集研发、生产和销售为一体。并在茶山、深圳都设有工厂，产品主要销往国内外市场，公司不断引进先进设备，提升技术和管理经验，目前已成为华南地区具有规模的线路板生产厂家之一。

二、项目背景

　　1、企业业绩增长缓慢，利润持续下滑

　　2、组织职能不完整，职责定义不清

　　3、公司没有预算机制，只有财务报表

　　4、核心高管团队对目标的理解、认同存有凝

　　5、销售团队与供应链团队之间的相互信应及有效配合待提升

　　6、客户结构过于简单，产能被绑架，新客户上量受限

　　7、关键工序（钻孔）外发，品质交期不受控

　　8、各部门只完成自己的职能事物，不关注公司经营指标

三、项目实施过程

　　1、客户分析、客户定位、客户价值分析与客户分级管理，明确重点客户及客户管理策略；

　　2、构建产品规划、产品定位、产品开发与产品运营管理，提升产品价值力；

　　3、完善组织架构，成立经营中心

　　4、研讨、制定、推行年度经营计划体系

　　5、销售目标与销售策略设定，明确各职能部门价值目标与目标实现支撑计划；

　　6、构建经营预算与财务核算系统，用预算思维与财务核算思维支撑经营能力提升；

　　7、梳理组织结构与实现人才盘点，优化支撑经营目标的人才资源预算与规划系统；

　　8、全面预算体系构建：根据战略、经营计划分解情况，梳理公司费用科目，预算模式设计，推行全面预算管理体系；

四、项目实施成效

　　1、营业额提升了26.9%，产量提升28%

　　2、利润率增长3.26%

　　3、订单周期周期缩短了30.7%

　　4、订单准交率提升了49%

　　5、生产计划达成率提升45%

　　6、搭建了人才引进与培养机制，培养了13名经营管理人才

　　7、沉淀了一套经营制定与分解模式，实现公司经营目标实现

　　8、沉淀一套预算管理模式，提升了公司经营能力

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