一、公司信息

　　江苏银泰电气科技有限公司于2009年成立，是江苏省高新技术型企业，公司紧挨长江三桥，位于312国道旁，临近S3地铁双垅站、 兰花塘站，交通区位优势明显。公司立足于江苏，拼斗于国内外市场，不断提高产品技术含量，竭诚地为输配电设备智能化服务。公司总占地面积40亩，建筑面积38000平方米。公司员工200 多名，其中:高级工程师 10 名，工程师 35 名，技术工人 150 名，技术型员工占全体员工的 80%。

　　主要生产设备有:数字控制型的冲、剪、裁设备，激光切 割设备。调试设备有:10万伏耐压设备、100A至10000A大电流发生器、无功功率调试仪、二次调试设备、谐波监测仪。主要产品有: 中置柜 KYN61-40.5、KYN28A-24、KYN28A-12;六氟化硫环网柜 INF6-12;断路器环网柜 INGN-12;预装式变电站 LYBW-12;抽出式配电柜 MNS、GCS、GCK;动力柜 GGD、XLL21;抽出式智能无功补偿柜 YTVC; 综合配电柜 YTJP; 电表箱 YTMT;电缆分支箱 DFX;非标箱及照明箱 JXF、PZ30。年生产能力 20 万台(套)。

二、项目背景

　　1、经营方向不明确、战略目标未分解、动作纠偏不及时、利益分配不合理

　　2、库存结构，畅销产品结构，需求结构不匹配,导致畅销产品欠货

　　3、产品信息、物料信息不连贯，管理决策困难

　　4、每个部门只完成自己的职能工作，没有关注公司的经营结果

　　5、公司没有预算机制，只有财务报表

　　6、产品质量不稳定，订单交付周期长

　　7、物料采购周期长、来料品质合理率低、供应商管理失控

　　三、项目实施过程

　　1、全面预算体系构建：根据战略、经营计划分解情况，梳理公司费用科目，预算模式设计，推行预算管理体系

　　2、销售目标与销售策略设定、年度经营计划、各职能目标设定

　　3、公司级目标提炼、部门级目标提炼、岗位级目标提炼

　　4、组织架构人才盘点，资源复盘；

　　5、导入运营中心模式，构建部门职能、职责

　　6、销售目标与销售策略设定、年度经营计划、各职能目标设定；

　　7、月度经营预算与经营分析；

四、项目实施成效

　　1、经营业绩持续改善，营业额提升41.5%

　　2、利润率增长2.7%

　　3、月人均产量提升23.1%

　　4、搭建了人才引进与培养机制，培养了经营管理人才9人，中层干部14人

　　5、订单准交率提升24%，产品平均交付周期缩短12天。

　　6、沉淀了一套年度经营制定与目标分解模式；

　　7、沉淀一套预算管理模式，提升了公司经营能力