深圳市福威智印刷有限公司“经营计划与预算管理”项目案例

企业问题诊断

2021-06-15

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一、公司信息

深圳市福威智印刷有限公司是一家集设计、制版、印刷、装订、发运于一体的大型综合性印刷服务制造商，拥有海德堡CP2000四色平版胶印机、双面印刷机、小森四色胶印机等九台印刷设备，还拥有多台斯塔尔和海德堡全自动折页机、多条骑马钉联动机和胶装龙以及配套齐全的粘盒机、过胶机、UV机、磨光、裱坑等后道加工设备；主要以书刊杂志、画册、精装书、产品说明书、中高档包装制品为主要产品。

二、项目背景

1. 人均产值低，人力成本高

2. 公司没有预算管理体系，

3. 生产效率不高，人均产值无法持续提升

4. 组织职能不完整，职责定义不清

5. 公司没做经营计划，各部门目标不统一，方向不明确

6. 产品信息、物料信息不连贯，管理决策困难

7. 采购、计划、供应商信息对接复杂，信息共享滞后

8. 公司战略不清晰，经营目标无法实现

三、项目实施过程

1. 全面预算体系构建：预算模式设计，推行全面预算管理体系

2. 运营中心打造，包含运营分析、体系优化、目标检讨与过程控制等

3. 销售目标与销售策略设定、年度经营计划、各职能目标设定

4. 梳理组织结构与实现人才盘点，优化支撑经营目标的人才资源预算与规划系统

5. 构建经营目标与绩效系统；

6. 月度经营预算与经营分析；

四、项目实施成效

1. 营业额提升29.2%

2. 利润提升2.63%

3. 采购达成率提升了46.5%

4. 订单准交率提升17.6%，

5. 产品平均交付周期缩短3天。

6. 人员流失率下降了63%，

7. 完善了人才体系，培养了23位中高层管理干部

8. 沉淀了一套年度经营计划制定与目标分解模式，使公司经营目标实现

9. 沉淀一套预算管理模式，提升了公司经营能力

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